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柳州市二轻联社2016年部门决算公开
发布日期:2017-07-25 10:22          作者:资产管理科

   

 

第一部分:柳州市二轻联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市二轻联社2016年部门决算报表

详见附件

第三部分:柳州市二轻联社2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:柳州市二轻联社概况

一、主要职能

mobile365是根据市委、市政府机构改革的实施方案成立的市政府参照公务员管理的直属事业单位,承担全市二轻工业行业的管理职能,并重点搞好行业规划,为企业提供多方面的服务。

主要职能是负责贯彻执行党的方针政策和国家法令、法规,以及中华全国手工业合作总社、自治区二轻城镇集体工业联社的指示、决议; 向市人民政府提出二轻工业行业政策和固定资产投资方向的建议;组织二轻工业重大科研项目技术攻关、科研成果鉴定的审查与推广、技术装备引进和国产化工作;组织企业实施二轻工业产品国家标准并会同有关部门对实施情况进行监督;指导二轻集体经济的发展,开展经济体制改革,及二轻集体经济政策的调查研究并向上级反映情况、提出建议;负责二轻行业各类生产、技措、技改、基建、财务劳资等报表的汇总和上报,开展市场预测,发展二轻经济和城镇集体工业;接受区二轻联社的领导和指导,负责县(区)基层联社指导、服务;管好、用好联合经济组织的所有资产,保护集体(合作)资产的完整性,使其保值、增值;指导二轻集体企业改制工作,协调解决改制企业历史遗留问题;指导二轻成员企业开展党建工作;承担全市传统工艺美术的传承保护及工艺美术行业管理;负责全市工艺美术行业的发展规划,指导、协调和服务工艺美术协会及相关工艺美术企业开展工艺美术工作交流、产品的生产发展;负责推荐国家级、省级工艺美术大师及评审本市工艺美术大师工作;负责全市中、初级工艺美术职称的评审工作和开展工艺美术有关的培训工作,培养壮大全市工艺美术人材队伍;负责组织本市工艺美术精品、作品展,组织全市工艺美术企业和从业人员参加国家级、省级工艺美术展会;组织本市传统手工业产品参加各级举办的交易会,开展交易和交流工作。

二、部门决算单位构成

mobile365成立于199746日,为市属主管理单位,无二层机构。目前,市二轻联社共设置6个职能科室,具体为办公室、人事科、工艺美术科、行业管理办、经营管理科、资产管理科。核定编制数25名(全额拨款编制17名,自收自支编制8名),单位实际在职编制23人(全额拨款编制17名,自收自支编制6名)。

 

第三部分:柳州市二轻联社2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

我单位2016年收入总计552.37万元,比上年同期522.17万元增加30.20万元,增涨5.78%。主要原因:一是新增2016年公务车辆改革发放的个人公务交通补贴;二是上年结转和结余17.65万元;支出总计552.37万元,比上年同期504.52万元增加47.85万元,增涨9.48%。主要原因:一是新增2016年公务车辆改革发放的个人公务交通补贴;二是职工的医疗保险金的支出的增加。

(一)收入总计552.37万元。包括:

1.财政拨款收入534.72万元,比上年同期522.17万元增加12.55万元,增涨2.4%,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,与上年持平,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,与上年持平,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,与上年持平,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余17.65万元,比上年同期0万元增加17.65万元,增涨100%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计552.37万元,比上年同期504.52万元增加47.85万元,增涨9.48%。包括:

1.社会保障和就业(类)230.48万元,比上年同期251.94万元减少21.46万元,下降8.52%。:主要用于柳州市二轻联社按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生(类)53.20万元,比上年同期39.11万元增加14.09万元,增涨36.03%。:主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险金的支出。

3.资源勘探信息等支出(类)244.93万元,比上年同期195.96万元增加48.97万元,增涨25%。:主要用于市二轻联社各项事务的行政运行及职工工资福利支出。

4.住房保障支出(类)17.85 万元,比上年同期17.50万元增加0.35万元,增涨2%。:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余5.91万元,比上年同期17.65万元减少11.74万元,下降66.52%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市二轻联社2016年度一般公共预算支出546.46    万元,其中:基本支出514.92万元,项目支出31.94万元。

(一)基本支出514.92万元,主要用于工资福利支出182.49万元;商品和服务支出30.9万元;对个人和家庭的补助支出301.53万元。

(二)项目支出31.94万元,主要用于二轻行业管理、工艺美术工作及工艺美术大师评审、维稳工作、设备购置的相关业务支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市二轻联社2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出514.92万元,其中:人员经费484.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴等;公用经费30.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福得费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.25万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (委、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2016年,柳州市二轻联社所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,但因公车改革,车辆已划拨至审批局使用(划拨手续正在办理中),因此全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次4次,人次27次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待费0.25万元,外事接待费0万元。

(四)2016三公经费支出0.25万元,与年初预算数0.58万元减少0.33万元,节约56.90%、与上年同期0.74万元减少0.49万元,节约66.22%,其中:

因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算持平,与上年同期持平;

公务用车购置及公务用车运行支出决算0万元, 与年初预算持平,与上年同期持平;

公务接待费支出决算0.25万元, 与年初预算数0.58万元减少0.33万元,节约56.90%、与上年同期0.74万元减少0.49万元,节约66.22%,经费减少的原因是节约开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出30.90万元,比2015年增加12.4万元,增长67.03%。主要原因是:2016年实行公车改革,机关运行经费增加了其他交通费用的开支约12万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4.87万元,其中:政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.47万元,占政府采购支出总额的50.72%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的0.9%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:工艺美术工作经费5万元,2016年工艺美术工作全部按时并超额完成项目年度绩效目标,一是举办市级工艺美术类展会2次;二是组织参加国家级及省级工艺美术展会5次,较目标增加1次,参展者和获奖奖项较去年有所增加;三是做好工艺美术职称评审工作,申报人数9人,通过人数6人,较目标增加6人,比去年有所增加;四是在市、县(区)进行工艺美术调查指导工作5次。通过开展工艺美术工作项目,扣紧了柳州深厚的工艺美术积淀和丰富的民族特色,推动传统工艺美术创业创新,使柳州市工艺美术行业逐步发展壮大。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载:  
·市二轻联社2016年部门决算公开表(附件).xls
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